第一部分衡阳市公共资源交易中心概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市公共资源交易中心概况

一、部门职责

衡阳市公共资源交易中心是市人民政府直属正处级公益一类事业单位，人员编制55名。

一是贯彻落实中央、省、市有关方针政策和法律法规,负责公共资源交易平台的运行和服务,依法依规为全市工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医用设备采购等公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

二是负责公共资源交易电子服务系统的建设与运行管理,为公共资源电子交易系统和电子监管系统提供对接服务。

三是组织平台内交易活动,承担评标专家抽取有关工作;维护交易现场秩序,见证公共资源交易全过程,确认交易结果。

四是负责收集、存储和发布公共资源交易信息,为市场主体提供信息咨询服务;记录、整理、保存交易过程中的相关资料,建立项目交易档案。

五是配合有关部门依法制定公共资源交易活动的技术标准、交易流程,操作规程和现场管理制度。

六是负责市场主体信息库和交易信息中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协库建设与运行管理;协助行政部门建立和完善公共资源交易诚信体系。

七是为行业监管、监察机关提供平台服务,协助配合行政监管部门、监察机关的执法工作;对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估;记录、留存违反交易现场管理制度的证据,及时报告交易活动中的违法违规行为,协助处理交易投诉。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市公共资源交易中心内设机构包括：办公室、组织人事科、财务科、信息管理科、建设工程交易科、政府采购交易科、自然资源交易科、国有产权交易科、现场管理科、市场主体服务科等10个科室。

（二）决算单位构成。我中心无二级预算单位，因此，衡阳市公共资源交易中心2019年部门决算即衡阳市公共资源交易中心本级2019年部门决算。

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳市公共资源交易中心                                            单位：万元                 公开01表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：衡阳市公共资源交易中心                                     单位：万元              公开02表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：衡阳市公共资源交易中心                              单位：万元                  公开03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡阳市公共资源交易中心                                                          单位：万元   公开04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳市公共资源交易中心                                          单位：万元       公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市公共资源交易中心                                          单位：万元          公开06表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡阳市公共资源交易中心                                                           单位：万元      公开07表

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳市公共资源交易中心                                                           单位：万元    公开08表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年总收入2832.04万元，比上年增加0.12%。其中：一般公共预算拨款收入2653.15万元，比上年增加20.02%。主要原因是根据上年决算数调整开支。

（2）全年总支出2684.49万元，比上年减少0.12%。其中：一般公共服务支出2530.39万元，比上年减少6.19%。主要原因是18年支付大量单位新增所需的办公家具开支。

二、收入决算情况说明

全年收入合计2832.04万元。年初财政拨款结转178.89万元；一般公共预算拨款收入2653.15万元，其中：一般公共服务支出2510.88万元，占一般公共预算拨款收入的94.64%；社会保障和就业支出58.87万元，占一般公共预算拨款收入的2.22%；卫生健康支出48.08万元，占一般公共预算拨款收入的1.81%；住房保障支出35.32万元，占一般公共预算拨款收入的1.33%。

三、支出决算情况说明

全年支出合计2684.49万元，基本支出2654.86万元，项目支出29.63万元。其中：工资福利支出674.85万元，占总支出的25.14%；商品和服务支出746.89万元，占总支出的27.82%；对个人和家庭的补助9.15万元，占总支出的0.34%。其他资本性支出1253.59万元，占总支出的46.7%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2823.62万元，与2018年相比，减少5.09万元,减少0.18%。主要原因是根据上年决算数调整开支。

2019年度财政拨款支出总计2676.06万元，与2018年相比，减少21.39万元,减少0.79%。主要原因是18年支付大量单位新增所需的办公家具开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款收入2653.15万元，比上年增加21%，均为一般公共预算财政拨款收入。2019年度财政拨款支出2676.06万元，比上年减少0.79%，均为一般公共预算财政拨款收入。主要原因是较上年新增大量政府采购项目开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2676.06万元，占本年支出合计的99.69%,与2018年相比，财政拨款支出减少21.39万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2785.18万元，支出决算为2684.49万元，完成年初预算的96.38%，预算数大于决算数的主要原因：一是2018年末结转178.89万元用于单位的行政运行经费开支；二是认真贯彻落实中央财政工作会议精神，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减行政消耗性开支，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为2642.91万元，支出决算数为2530.39万元，决算数低于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央财政工作会议精神，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减行政消耗性开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算58.87万元，支出决算数为58.87万元，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为48.08万元，支出决算数为58.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资调增、医疗基数提升。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为35.32万元，支出决算数为36.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资调增、住房公积金基数提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2654.86万元，其中：人员经费654.37万元，占基本支出的24.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老医疗及对个人和家庭的补助等；公用经费2000.48万元，占基本支出的75.35%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出及资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为6.93万元，完成预算的33%，其中：

因公出国（境）费支出0元，年初无预算。

公务用车运行维护费支出6.73万元，比年初预算8万元减少15.87%。公务用车有2辆。

公务接待费支出0.2万元，比年初预算数13万元减少98.5%。公务接待2批次3人次。三公经费比年初预算数大幅减少的原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占2.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.73万元，占97.11%。公务用车保留2辆，其中：

公务用车运行维护费支出6.73万元，比上年11.78万元减少42.87%，其主要原因为公务用车保有量减少，公务接待费支出0.2万元，比上年0.67万元减少70.15%。三公经费支出减少的原因主要是去公务用车保有量减少，次数减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

详情见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年衡阳市公共资源中心运行经费财政拨款决算数2000.48万元，比年初预算减少7.26%。其中：办公费37.14万元，印刷费11.55万元，咨询费4.12万元，水费4.21万元，电费96.98万元，邮电费1.81万元，物业管理费79.5万元，差旅费10.69万元，维修费2.74万元，租赁费0.37万元，会议费0.6万元，培训费2.03万元，公务接待费0.2万元，专用燃料费2.2万元，劳务费11.03万元，委托业务费0.1万元，工会经费38.39万元，福利费24.77万元，公务用车运行维护费6.73万元，其他商品和服务支出411.73元。原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.6万元，用于召开党建主题会议，人数72人，内容为十九届四中全会宣讲；开支培训费2.03万元，用于开展财务人员培训及爱国教育培训等，人数72人，内容为韶山爱国教育培训及行政事业单位财务能力提升。

（三）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额434.22万元，其中：政府采购货物支出368.67万元，政府采购服务支出65.54万元。授予中小企业合同金额385.02万元，占政府采购支出总额的88.67%。

（四）国有资产占用情况

本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

14、"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

15、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门决算公开表

衡阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评报告